Как исправить разницу налога на прибыль в налоговом и бухгалтерском учетах?

Comments

• Цитата: Есть Сумма которая не входит в НУ.

  Добрый день
  Сумма чего?

  Цитата: Так вот по счету 68,04,1 У меня по кт начисляет программа согласно БУ и соответственно у меня как переплата по налогу.

  Налог на прибыль должен считаться по данным НУ.
  

  Цитата: И правильно ли то что я хочу, чтоб 68,04,1 шел по оборотке с декларацией на прибыль?

  Проводка Дт 99 Кт 68.04 за налоговый период должна соответствовать строке 180 декларации по прибыли за год.
  

  Цитата: Как исправить?

  У вас налоговый учет настроен?
• Цитата: Сумма чего?

  НДС С АО, они не принимаются к БУ
  
  

  Цитата: Проводка Дт 99 Кт 68.04 за налоговый период должна соответствовать строке 180 декларации по прибыли за год.

  у меня КТ считает по БУ
  
  

  Цитата: У вас налоговый учет настроен?

  Как это сделать?
• Учетную политику делали?
• Цитата: НДС С АО, они не принимаются кБУ

  В БУ учитывается всё,а вот в НУ могут попадать не все доходы и расходы.
• Цитата: В БУ учитывается всё,а вот в НУ могут попадать не все доходы и расходы.

  Да, я все это знаю, но меня смутило что кт 68,04,1 не согласно декларации, а согласно баланса. И я впервые с таким столкнулась...
  Учетную политику сделали ПБУ 18/02 не используем.
  Что ещё необходимо посмотреть или на что обратить внимание?
• Цитата: меня смутило что кт 68,04,1 не согласно декларации, а согласно баланса.

  не поняла..
  
  а доначислений налога не было или уменьшения ?Корректировки может в этом году были?
• Да были корректировки сданы бухгалтером за 9 месяцев