Поставщик перечислил оплату за другую организацию в счет погашения задолженности перед ней: как отразить в 1С, чтобы не начислялся НДС?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести операции в 1с по сумме, которую перевел поставщик в счет погашения своей задолженности перед другой организацией, чтобы у нас с этой суммы не начислялся НДС, как с аванса. Т.е. компания 1 должна деньги компании 2. В свою очередь компания 1 продала компании 3 товар и попросила перечислить компанию 3 деньги за этот товар не на свой р/с, а на р/с компании 2, в счет погашения своей задолженности. С этой суммы 1с автоматически начисляет НДС как с аванса, как это убрать?
Comments
-
Добрый день
Вы какая компания в этой цепочке?2?Есои есть письмо и в назначении платежа указано,что это оплата за компанию 1,то можете провести,что деньги поступили от компании 1. -
юлия79, мы - компания 2, в назначении платежа третье лицо указало, что это оплата за нашего покупателя
-
olgafaritovna, в выписке банка можете сразу указать,что ден.средства пришли от вашего покупателя,т.е. компании 1
-
Добрый день!
olgafaritovna, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
